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关于对国家审计署就十大网赌网址2016年度财务收支等情况审计结果整改情况的公告

浏览量:908 作者: 来源:十大网赌网址审计与风险管理部 时间:2018-06-21 【字号:

审计委员会就中国轻工业集团股份有限公司2016年财务收支审计结果发布公告。审计署审计结果显示,中国轻工集团加强产业链整合重组,加强专业化经营,促进设计单位转型发展,开展节能环保产业新业务;参与制定和修订国际,国家和行业标准,并鼓励公司参与国际科技合作项目。实施国际合作和援助建设项目,不断拓展海外业务和合作;完善公司制度,加强内部管理,建立内部控制制度和全面风险管理机制。审计还发现,中华轻集团在财务管理和会计,经营管理,执行中央八项规定精神和诚信规则方面存在一些问题。审计评估是实事求是,问题反映客观公正,审计建议是针对性的。它对推动中国轻工集团未来的规范化管理起着重要作用。中光集团对审计委员会表示感谢。

2017年,审计委员会审核了中国轻工集团2016年财务收入和支出。审计期间,中华照明集团高度重视,积极支持和配合审计委员会的审计工作,坚持改革和改革银行。审计报告和审计决定发布后,中国轻工集团成立了整改领导小组,认真履行整改的主要责任,并全力实施整改。中华照明集团发出整改通知,指示有关责任单位严格按照审计委员会的要求进行整改,并对审计提出的问题进行分类,严格遵守问责制,完善制度,并治疗症状和根本原因。中国轻工集团审计发现的问题整改公告如下:

一,财务管理和会计问题的整改

1.对于未按规定解决的合同项目的收入和成本,以及利润较少的问题,相关公司正在与承包商确认项目预算的利润,整改工作为进行中。

2.对于私人“小国库”余额问题,相关公司已将资金纳入账户核心计算,其上级单位已对其相关负责人给予纪律处分。中光集团已经通知并批评了上级部门的领导。

3,合并财务报表编制不准确,涉及资产和报告不足的问题,有关公司严格按照国家有关规定调整有关财务报表。

4.对于奖金等工资和支出,工资总额不包括在工资总额的计算中,相关公司按要求包括工资总额。

5,为了计算员工安置补助费和其他应付款的费用,有关公司严格按照国家有关规定严格调整有关财务报表。

6.针对不按规定使用专项资金的问题,有关公司将根据国家专项资金的有关规定进行调整。

二,企业管理问题整改情况

1.由于未向上级公司报告透支贷款融资运作的批准,相关公司已按照集团内部规定执行。

2,针对贸易风险缺乏有效控制和销售业务累计亏损,相关公司进一步加强监督管理和规范运作。相关负责人已受到纪律处分。

3,针对总承包建设项目非法分包给集团内部单位,鉴于相关项目已完成,相关公司今后将严格执行国家有关规定,加强项目管理,并标准化转包行为。

4.为了应对未能充分调查市场风险和营销模式以及投资建设项目损失,相关公司正在引入战略投资者来实施并购。

5.为响应集团的批准,公司已与外部单位签订了回购协议,用于担保融资租赁设备。有关公司严格执行集团公司担保的有关规定,并对相关责任人员实施制裁。

6,对于非法改变住房规划住房使用的问题,有关公司进行认真研究分析,严格遵守国家规定。

7.为应对未能及时向本集团报告项目预算调整计划及过度批准投资问题,相关公司将在未来严格遵守本集团相关规定《投资管理办法》。

8.鉴于在批准文件无效的情况下建设投资项目,增加了施工过程中的投资,以及项目的累计损失。有关公司采取各种措施,通过加强经营管理的各个方面来提高经济效益。整改过程在推进过程中继续进行。

9.针对未充分考虑尽职调查报告的风险意见,投资和交易造成了损失或损失风险。相关公司已委托律师事务所申报破产申请。目前的债权仍在确认。

10.为应对房地产项目的建设,基金存在亏损风险。有关公司制定和完善了总承包管理相关制度规范,加强内部管理,积极配合法院开展相关清算工作,积极采取有效措施追回资金。

11.实施投资研发项目没有销售业务问题。相关企业已采取措施,不断加强市场需求判断和内部管理,努力实现技术成果,积极开拓市场,提高经济效益。

12.财产保护内部控制制度不健全,部分下属公司的财产保护不到位。相关公司已停止相关业务发展,并将制定和完善财产保全措施。

13.对于在证券交易所不在证券交易所处置资产的问题,相关公司的后续交易将按照国家规定进入市场。

14.针对非法借出资金,相关公司已委托律师事务所提出破产申请。

15.针对任意借贷公司资金的问题,资金和利息已经收回。有关公司批评和教育负责人,以防止这种情况发生。

16,针对非资产评估,根据出资额回购员工持股的问题,相关公司按照国资委和中华照明集团的整改要求完成了整改。

17.针对未经授权签订建设工程合同,不合规支出发生在建设工程费用中,相关公司已被停工整顿,相关责任人受到处罚,司法程序积极推进减少损失。

18.由于未能严格执行内部合同审查和业务汇款要求,购销业务遭受损失。相关公司已暂停所有业务,并积极采取措施将损失降至最低。

19.如果风险评估不充分,未向上级公司报告,以及签署融资协议,相关公司已通过法律程序以尽量减少损失。

20.鉴于总承包项目成本不合规费用问题,有关公司重组内部控制程序,完善合同管理制度和资金支付审批程序,并处理相关责任人。

21.针对研究项目未按照规定提交相关报告的事实,相关公司已将项目完成材料提交给科技部,并正在组织专家评审。

22.针对未能完成应收账款压力控制和低效低效资产清理处理工作,中国轻工集团积极督促相关公司按照国家有关法律法规和相关工作推进相关工作。集团公司的要求。

三,贯彻落实中央八项规定精神和诚信规范的诚信实践情况

1.为响应未在商务招待费清单中指定娱乐对象,以及购买或消费高端饮料,中光集团改进并实施了接待名单制度,并批评相关公司的相关负责人;严格执行有关规定,加强监督检查。

2.关于报酬以外的报酬问题,有关公司已停止报销相关费用,并已退还相关费用。

3.针对非法使用公务用车的问题,公司进一步严格执行公交管理及相关费用的使用,报销和审批程序,并对当事人给予纪律处分。

中青集团将利用这次审计转变为新的起点,不断提高科学管理水平,严格执法,坚决维护国有权益,努力建立严格管理党的长效机制。依法管理企业,促进中国轻工集团的健康发展。稳步发展。

特别公告。

中国轻工业集团有限公司

2018年6月21日

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